张家口市妇幼保健院
二〇二五年十月
目 录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、单位职责
张家口市妇幼保健院（张家口市儿童医院）是2019年12月16日由原张家口市妇幼保健院（又名市第三医院与市妇儿医院）与张家口市第六医院（市儿童医院）组成。我院是一所集医疗、保健、科研、教学为一体，以妇科、产科、儿科、新生儿科、乳腺科为市级重点专科，同时设有妇保、儿保、婚检、内、外、中医、五官、理疗、手麻、检验、优生遗传、生殖健康、功能检查、放射、病理等医疗、保健、医技科室的市级妇幼保健机构。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：
序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
经费形式 |
1 |
张家口市妇幼保健医院 |
财政补助事业单位 |
差额 |
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||||
公开01表 |
||||||||
部门（单位）：张家口市妇幼保健医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,476.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
|||||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
|||||
五、事业收入 |
5 |
25,275.19 |
五、教育支出 |
36 |
||||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
|||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|||||
八、其他收入 |
8 |
98.66 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
31,585.55 |
|||||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1.06 |
|||||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
30,850.39 |
本年支出合计 |
58 |
31,586.61 |
|||
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
736.22 |
结余分配 |
59 |
||||
年初结转和结余 |
29 |
3.00 |
年末结转和结余 |
60 |
3.00 |
|||
30 |
61 |
|||||||
总计 |
31 |
31,589.61 |
总计 |
62 |
31,589.61 |
|||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
部门（单位）：张家口市妇幼保健医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
30,850.39 |
5,476.54 |
25,275.19 |
98.66 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
30,849.33 |
5,475.48 |
25,275.19 |
98.66 |
|||||
21002 |
公立医院 |
5,334.00 |
5,334.00 |
|||||||
2100206 |
妇幼保健医院 |
5,334.00 |
5,334.00 |
|||||||
21004 |
公共卫生 |
25,515.33 |
141.48 |
25,275.19 |
98.66 |
|||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
25,377.30 |
3.45 |
25,275.19 |
98.66 |
|||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.03 |
0.03 |
|||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
138.00 |
138.00 |
|||||||
213 |
农林水支出 |
1.06 |
1.06 |
|||||||
21301 |
农业农村 |
1.06 |
1.06 |
|||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.06 |
1.06 |
|||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门（单位）：张家口市妇幼保健医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
31,586.61 |
31,582.07 |
4.54 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
31,585.55 |
31,582.07 |
3.48 |
||||||
21002 |
公立医院 |
5,334.00 |
5,334.00 |
|||||||
2100206 |
妇幼保健医院 |
5,334.00 |
5,334.00 |
|||||||
21004 |
公共卫生 |
26,251.55 |
26,248.07 |
3.48 |
||||||
2100403 |
妇幼保健机构 |
26,113.52 |
26,110.07 |
3.45 |
||||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.03 |
0.03 |
|||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
138.00 |
138.00 |
|||||||
213 |
农林水支出 |
1.06 |
1.06 |
|||||||
21301 |
农业农村 |
1.06 |
1.06 |
|||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.06 |
1.06 |
|||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
公开04表 |
|||||||||||
部门（单位）：张家口市妇幼保健医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,476.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
|||||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
|||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
|||||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|||||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5,475.48 |
5,475.48 |
|||||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
|||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
|||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1.06 |
1.06 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
|||||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|||||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
|||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|||||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
|||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|||||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|||||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|||||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
|||||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
|||||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
|||||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|||||||||
本年收入合计 |
27 |
5,476.54 |
本年支出合计 |
59 |
5,476.54 |
5,476.54 |
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3.00 |
3.00 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.00 |
61 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||||
总计 |
32 |
5,479.54 |
总计 |
64 |
5,479.54 |
5,479.54
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
编制部门（单位）：张家口市妇幼保健医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
5,476.54 |
5,472.00 |
4.54 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
5,475.48 |
5,472.00 |
3.48 |
|||
21002 |
公立医院 |
5,334.00 |
5,334.00 |
||||
2100206 |
妇幼保健医院 |
5,334.00 |
5,334.00 |
||||
21004 |
公共卫生 |
141.48 |
138.00 |
3.48 |
|||
2100403 |
妇幼保健机构 |
3.45 |
3.45 |
||||
2100409 |
重大公共卫生服务 |
0.03 |
0.03 |
||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
138.00 |
138.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
1.06 |
1.06 |
||||
21301 |
农业农村 |
1.06 |
1.06 |
||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.06 |
1.06 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
部门（单位）：张家口市妇幼保健医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
4,088.95 |
302 |
商品和服务支出 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||||
30101 |
基本工资 |
1,855.04 |
30201 |
办公费 |
30701 |
国内债务付息 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
21.94 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
2,077.95 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
134.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,383.05 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
30301 |
离休费 |
22.95 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||
30302 |
退休费 |
1,360.11 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
312 |
对企业补助 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
|||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31205 |
利息补贴 |
|||||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||
39909 |
经常性赠与 |
|||||||||
39910 |
资本性赠与 |
|||||||||
39999 |
其他支出 |
|||||||||
人员经费合计 |
5,472.00 |
公用经费合计 |
||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
合计
结转
结余
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开07表 |
|||||||||
部门（单位）：张家口市妇幼保健医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 栏次 | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示） |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
公开08表 |
||||||||
部门（单位）：张家口市妇幼保健医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示） |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||
部门（单位）：张家口市妇幼保健医院 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示） | ||||||||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2024年度收、支总计（含结转和结余）均为31,589.61万元。与2023年度决算相比，收支各减少305.35万元，下降1.0%，主要原因是2024年医疗收入减少，医疗支出减少。
二、收入决算情况说明
本单位2024年度本年收入合计30,850.39万元，其中：财政拨款收入5,476.54万元，占17.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入25,275.19万元，占81.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入98.66万元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
本单位2024年度本年支出合计31,586.61万元，其中：基本支出31,582.07万元，占100.0%；项目支出4.54万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2023年度决算对比情况
本单位2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为5,479.54万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少282.58万元，降低4.9%，主要原因是2024年财政项目拨款收入减少。
本单位2024年度财政拨款本年收入5,476.54万元,比上年减少282.22万元，降低4.9%，主要原因是2024年财政项目拨款收入减少；本年支出5,476.54万元，比上年减少282.58万元，降低4.9%，主要原因是2024年财政项目拨款收入减少。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,476.54万元,比上年减少282.22万元，降低4.9%，主要原因是2024年财政项目拨款收入减少；本年支出5,476.54万元，比上年减少282.58万元，降低4.9%，主要原因是2024年财政项目拨款收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2024年度财政拨款本年收入5,476.54万元，完成年初预算的102.5%，比年初预算增加132.54万元，决算数大于预算数主要原因是在年度预算执行过程中，财政批准部分项目资金预算；本年支出5,476.54万元，完成年初预算的102.5%，比年初预算增加132.54万元，决算数大于预算数主要原因是在年度预算执行过程中，财政批准追加部分项目预算形成支出。具体情况如下：
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的102.5%，比年初预算增加132.54万元，主要原因是在年度预算执行过程中，财政批准部分项目资金预算；支出完成年初预算的102.5%，比年初预算增加132.54万元，主要原因是在年度预算执行过程中，财政批准追加部分项目预算形成支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是与上年持平；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5,476.54万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：
卫生健康（类）支出5,475.48万元，占99.99%，主要用于医疗卫生人员经费等支出；农林水（类）支出1.06万元，占0.01%，主要用于乡村振兴工作经费等支出。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出5,472.00万元，其中：
人员经费5,472.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费0.00万元。
五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出。其中：
公务用车购置费支出0.00万元：本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。
公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2024年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出；较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。
3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是未发生公务接待费支出；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。
六、机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
七、政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额278.76万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出278.76万元。授予中小企业合同金额278.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额278.76万元，占政府采购支出总额的100.0%。
八、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆22辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车22辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）40台（套）。
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4.54万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金4.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年中央重大传染病防控经费（第二批）-妇幼健康监测、2023年自主选派乡村振兴工作队经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出4.54万元，从评价情况来看3个项目总体完成率达72.32%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位在今年部门决算公开中反映2023年中央重大传染病防控经费（第二批）-妇幼健康监测、2023年自主选派乡村振兴工作队经费等3个项目绩效自评结果。
2023年中央重大传染病防控经费（第二批）-妇幼健康监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年中央重大传染病防控经费（第二批）-妇幼健康监测项目绩效自评得分为6.23分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.33万元，执行数为0.03万元，完成预算的2.26%。项目绩效目标完成情况：一是提高孕产妇、儿童死亡原因、出生缺陷诊断水平，提高监测水平和质量，提高监测数据准确性；二是按时组织完成孕产妇死亡评审和医疗机构新生儿死亡评审；提到危重孕产妇监测数据质量；提升儿童营养与健康监测的能力。发现的主要问题及原因是：部分项目未达到合同规定付款条件，目前正在按规定程序推进项目进度。下一步改进措施：在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
2024年度预算项目绩效自评表 |
||||||||||||
一、基本情况 |
项目名称 |
2023年中央重大传染病防控经费（第二批）-妇幼健康监测 |
项目级次 |
本级 |
实施主管单位 |
361021 - 张家口市妇幼保健医院 |
金额单位 |
万元 |
||||
二、预算执行情况 |
预算安排情况(调整后) |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度(%) |
||||||||
预算数 |
1.330000 |
到位数 |
1.330000 |
执行数 |
0.030000 |
2.26 |
||||||
其中:财政资金 |
1.330000 |
其中:财政资金 |
1.330000 |
其中:财政资金 |
0.030000 |
|||||||
其他 |
0 |
其他 |
0 |
其他 |
0 |
|||||||
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率(%) |
|||||||||
提高孕产妇、儿童死亡原因、出生缺陷诊断水平，提高监测水平和质量，提高监测数据准确性。 |
提高孕产妇、儿童死亡原因、出生缺陷诊断水平，提高监测水平和质量，提高监测数据准确性。 |
2.26 |
||||||||||
按时组织完成孕产妇死亡评审和医疗机构新生儿死亡评审；提到危重孕产妇监测数据质量；提升儿童营养与健康监测的能力 |
按时组织完成孕产妇死亡评审和医疗机构新生儿死亡评审；提到危重孕产妇监测数据质量；提升儿童营养与健康监测的能力 |
2.26 |
||||||||||
提到危重孕产妇监测数据质量；提升儿童营养与健康监测的能力 |
提到危重孕产妇监测数据质量；提升儿童营养与健康监测的能力 |
2.26 |
||||||||||
四、年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标分值 |
预期指标值 |
单项指标实际完成值 |
单项指标完成情况 |
自评得分 |
|||
符号 |
值 |
单位(文字描述) |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
妇幼健康监测培训、病例评审、质量控制、督导 |
培训、病例评审和督导的次数 |
12.50 |
≥ |
5 |
次 |
1 |
未完成 |
1 |
||
质量指标 |
妇幼健康监测人员培训率和质控督导工作完成率及孕产妇和儿童死亡病例评审完成率 |
培训人员的覆盖情况、督导和评审的完成情况 |
12.50 |
> |
90 |
% |
3% |
未完成 |
1 |
|||
时效指标 |
妇幼健康监测完成情况 |
项目完成时间 |
12.50 |
< |
2024.02 |
月 |
2 |
未完成 |
1 |
|||
成本指标 |
项目所需经费 |
完成项目需要的经费 |
12.50 |
= |
1.33 |
万元 |
0.03 |
未完成 |
1 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
为各级政府提供妇女儿童健康主要指标，促进妇女儿童健康 |
孕产妇和5岁以下儿童死亡漏报率 |
30.00 |
< |
5 |
% |
1% |
未完成 |
1 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
妇幼健康监测县区项目工作人员满意度 |
考核评估县区妇幼健康监测人员满意度 |
10.00 |
> |
90 |
% |
10% |
未完成 |
1 |
||
预算执行率 |
预算执行率 |
10 |
0.225564 |
|||||||||
自评总分 |
6.23 |
|||||||||||
2023年自主选派乡村振兴工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年自主选派乡村振兴工作队经费项目项目绩效自评得分为82.08分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.062万元，完成预算的70.8%。项目绩效目标完成情况：一是提高乡村振兴工作队的工作水平；二是提高帮扶地区群众的人均收入 。发现的主要问题及原因是：部分项目未达到付款条件，目前正在按规定程序推进项目进度。下一步改进措施：在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
2024年度预算项目绩效自评表 |
||||||||||||
一、基本情况 |
项目名称 |
2023年自主选派乡村振兴工作队经费 |
项目级次 |
本级 |
实施主管单位 |
361021 - 张家口市妇幼保健医院 |
金额单位 |
万元 |
||||
二、预算执行情况 |
预算安排情况(调整后) |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度(%) |
||||||||
预算数 |
1.500000 |
到位数 |
1.500000 |
执行数 |
1.062000 |
70.8 |
||||||
其中:财政资金 |
1.500000 |
其中:财政资金 |
1.500000 |
其中:财政资金 |
1.062000 |
|||||||
其他 |
0 |
其他 |
0 |
其他 |
0 |
|||||||
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率(%) |
|||||||||
提高乡村振兴工作队的工作水平 |
提高乡村振兴工作队的工作水平 |
70.80 |
||||||||||
提高帮扶地区群众的人均收入 |
提高帮扶地区群众的人均收入 |
70.80 |
||||||||||
提高帮扶地区群众的生活水平 |
提高帮扶地区群众的生活水平 |
70.80 |
||||||||||
四、年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标分值 |
预期指标值 |
单项指标实际完成值 |
单项指标完成情况 |
自评得分 |
|||
符号 |
值 |
单位(文字描述) |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
乡村振兴工作队帮扶乡村 |
单位派出乡村振兴工作队帮扶乡村个数 |
12.50 |
≤ |
3 |
个 |
2 |
未完成 |
10 |
||
质量指标 |
补助资金使用率 |
单位派出乡村振兴工作队的补助资金使用率 |
12.50 |
= |
100 |
% |
70.8% |
未完成 |
10 |
|||
时效指标 |
拨付资金及时率 |
乡村振兴工作队拨付资金的及时率 |
12.50 |
= |
100 |
% |
70.8% |
未完成 |
10 |
|||
成本指标 |
补助金额 |
项目资金总额 |
12.50 |
= |
1.5 |
万元 |
1.062 |
未完成 |
10 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
帮扶乡村人均收入水平 |
帮扶乡村人均收入水平提高 |
30.00 |
≥ |
5 |
% |
4% |
未完成 |
25 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
当地群众的满意度 |
当地群众对乡村振兴工作队的项目满意度 |
10.00 |
≥ |
90 |
% |
90% |
完成 |
10 |
||
预算执行率 |
预算执行率 |
10 |
7.08 |
|||||||||
自评总分 |
82.08 |
|||||||||||
张财呈字[2024]38号关于拨付2023年援疆干部人才生活补贴和电话补贴经费的情况报告项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，张财呈字[2024]38号关于拨付2023年援疆干部人才生活补贴和电话补贴经费的情况报告项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.45万元，执行数为3.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高乡村振兴工作队的工作水平；二是提高帮扶地区群众的人均收入 。发现的主要问题及原因是：需进一步完善推进项目进度。下一步改进措施：在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。
2024年度预算项目绩效自评表 |
||||||||||||
一、基本情况 |
项目名称 |
张财呈字[2024]38号关于拨付2023年援疆干部人才生活补贴和电话补贴经费的情况报告 |
项目级次 |
本级 |
实施主管单位 |
361021 - 张家口市妇幼保健医院 |
金额单位 |
万元 |
||||
二、预算执行情况 |
预算安排情况(调整后) |
资金到位情况 |
资金执行情况 |
预算执行进度(%) |
||||||||
预算数 |
3.450000 |
到位数 |
3.450000 |
执行数 |
3.450000 |
100 |
||||||
其中:财政资金 |
3.450000 |
其中:财政资金 |
3.450000 |
其中:财政资金 |
3.450000 |
|||||||
其他 |
0 |
其他 |
0 |
其他 |
0 |
|||||||
三、目标完成情况 |
年度预期目标 |
具体完成情况 |
总体完成率(%) |
|||||||||
调动援疆干部的积极性 |
调动援疆干部的积极性 |
100.00 |
||||||||||
提升新疆地区卫生院的诊疗能力 |
提升新疆地区卫生院的诊疗能力 |
100.00 |
||||||||||
保障援疆干部工作和生活质量 |
保障援疆干部工作和生活质量 |
100.00 |
||||||||||
四、年度绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
指标分值 |
预期指标值 |
单项指标实际完成值 |
单项指标完成情况 |
自评得分 |
|||
符号 |
值 |
单位(文字描述) |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
补助资金到位后，支付给援疆干部 |
12.50 |
= |
2 |
人 |
2 |
完成 |
12.5 |
||
质量指标 |
补助人员合规率 |
补助人员符合项目要求 |
12.50 |
= |
100 |
% |
100% |
完成 |
12.5 |
|||
时效指标 |
补助资金发放时限 |
发放补助资金的时间 |
12.50 |
< |
1 |
年 |
1 |
完成 |
12.5 |
|||
成本指标 |
补助金额 |
项目资金总额 |
12.50 |
= |
3.45 |
万元 |
3.45 |
完成 |
12.5 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
受补助人群生活水平提高 |
援疆干部的生活水平提高程度 |
30.00 |
≥ |
5 |
% |
5% |
完成 |
30 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受补助人群满意度 |
援疆干部的满意度 |
10.00 |
≥ |
90 |
% |
90% |
完成 |
10 |
||
预算执行率 |
预算执行率 |
10 |
10 |
|||||||||
自评总分 |
100 |
|||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果
2023年中央重大传染病防控经费（第二批）-妇幼健康监测项目预算数1.33万元，预算执行数0.03万元，得分6.23分；2023年自主选派乡村振兴工作队经费项目预算数1.5万元，执行数为1.062万元，得分82.08分；张财呈字[2024]38号关于拨付2023年援疆干部人才生活补贴和电话补贴经费的情况报告项目预算数为3.45万元，执行数为3.45万元，得分100分。
十、其他需要说明的情况
1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
